Aprovar Operação de Pagamento
As operações de pagamentos podem ser pagas automaticamente após suas emissões, quando a opção Reter pagamentos de Operações de Pagamento estiver desabilitada. Esta opção encontra-se no submenu Configurar de Contratante, porém se estiver habilitada será necessário que o pagamento seja aprovado manualmente, para isso siga os passos a seguir.
Antes de iniciar
Para realizar a atualização, o usuário precisa ter ativas as permissões: Permissão de Contratante Master, ou Permissão de Contratante Financeiro, ou Permissão de Gerente de Frota agrupado com a Permissão de Contratante Financeiro.
Instruções
Acesse o menu Emissões > Operação de Pagamento
Escolha, no grid, o registro desejado que tenha o status Aguardando Aprovação
Selecione a ação Aprovar Pagamento
Informe o motivo da aprovação
Clique em Aprovar
Será apresentado um alerta confirmando a operação
Para aprovar múltiplas operações de pagamento, selecione mais de um registro no grid e solicite aprovação.
Para o contratante financeiro, somente será apresentada as operações de pagamentos que estejam com status aguardando aprovação.
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